中共葫芦岛市直属机关工作委员会部门预算（2025年）

　　目 录

　　第一部分 中共葫芦岛市直属机关工作委员会概况

　　一、中共葫芦岛市直属机关工作委员会主要职责

　　二、中共葫芦岛市直属机关工作委员会机构设置

　　第二部分 中共葫芦岛市直属机关工作委员会2025年部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2025年中共葫芦岛市直属机关工作委员会预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表(政府预算)

　　十二、支出经济分类预算表(部门预算)

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门(单位)整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

第一部分 中共葫芦岛市直属机关工作委员会概况

　　一、中共葫芦岛市直属机关工作委员会主要职责

　　(一)统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。

　　(二)指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　(三)指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

　　(四)对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

　　(五)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

　　(六)配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市直各党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　(七)督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　(八)指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　(九)领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

　　(十)了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　(十一)领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

　　(十二)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，负责市直机关科级干部和党务干部培训轮训的组织协调工作。

　　(十三)协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

　　(十四)完成市委交办的其他任务。

　　(十五)关于实绩考核工作的职责分工。市委组织部负责牵头抓总，并负责各县(市)区党建指标考核，同时承担市实绩考核工作领导小组的日常工作。市委办公室负责市直党群政法部门业务指标考核。市直机关工委负责市直部门党建指标考核。市政府办公室负责各县(市)区政府和市政府部门的业务指标考核。市人大、市政协、市纪委监委、市委统战部负责各自系统有关单位的考核。

　　二、中共葫芦岛市直属机关工作委员会机构设置：

　　中共葫芦岛市直属机关工作委员会共设置5个机构，分别为办公室、机关党总支办公室（组织部）、宣传部、群团工作部、纪检监察室。

第二部分 中共葫芦岛市直属机关工作委员会2025年部门预算情况说明

　　一、2025年收支预算的总体说明

　　(一)收入预算403.29万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入403.29万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入 0万元；

　　4.财政专户管理资金收入 0万元；

　　5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

　　6.上年结转结余0万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

　　（二）支出预算403.29万元，其中：

　　1.基本支出393.94万元；

　　2.项目支出9.35万元。

　　在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

　　二、预算收支增减变化情况说明

　　2025年预算收支比上年减少5.57万元，增减变化的主要原因为减少1名在职人员。

　　三、机关运行经费安排情况说明

　　2025年，中共葫芦岛市直属机关工作委员会机关运行经费预算为41.76万元，主要包括设备购置费0万元、差旅费0万元、办公费2.65万元、其他交通费20.86万元、劳务费0万元、物业管理费0万元、印刷费0万元、日常维修费0万元、取暖费0万元、邮电费0.48万元、水费0万元、租赁费0万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出11.98万元、会议费0万元、电费0万元等。

　　四、政府采购安排情况说明

　　2025年,中共葫芦岛市直属机关工作委员会安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

　　五、"三公"经费预算情况说明

　　2025年,中共葫芦岛市直属机关工作委员会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为1.5万元，比上年增加0.5万元，增长50%。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因无。

　　2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因无。

　　3.公务用车购置及运行费1.5万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费1.5万元，比上年增加0.5万元，增长50%。主要原因为预算标准提高。

财政拨款预算“三公”经费支出表

                                                                       　　单位：万元

　　六、国有资产占有情况

　　中共葫芦岛市直属机关工作委员会2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　根据预算绩效管理要求，中共葫芦岛市直属机关工作委员会2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

第三部分  名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　14.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　15.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　16.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　17.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映

第四部分 2025年中共葫芦岛市直属机关工作委员会部门预算批复表

　　附件： 2025年中共葫芦岛市直属机关工作委员会预算批复表