中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会（2026年度）部门预算

目录

　　第一部分　中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分　中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会2026年部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　第四部分　2026年中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会部门预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会部门概况

　　一、主要职责

　　（一）负责中共葫芦岛市委和民革辽宁省委会重大部署在我市民革组织中贯彻落实具体实施工作。

　　（二）负责民革葫芦岛市委会全会、主委办公会议的各项决议、决定的具体组织实施工作。

　　（三）负责民革葫芦岛市委会履行参政议政、民主监督职能的组织、协调和服务工作。

　　（四）负责市民革的思想建设、组织建设、机关建设、制度建设工作的组织实施。

　　（五）做好后备干部队伍的培养、推荐工作。

　　（六）负责与市人大、市政府、市政协、市委统战部及有关部门的联系；负责与有关县（市）区委统战部及民革基层组织所在单位党组织的联系；负责与政府有关部门的对口联系工作。

　　（七）负责宣传教育工作，鼓励民革党员岗位建功；发挥党员的优势，开展社会服务和祖国统一活动。

　　（八）负责民革葫芦岛市委会的日常工作；承办领导交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会为纳入中共葫芦岛市委统一战线工作部2026年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设1个科室，办公室。

第二部分　中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会部门2026年部门预算情况说明

　　一、综合预算收支指标情况

　　（一）收入预算42.89万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入42.89万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　4.财政专户管理资金收入0万元；

　　5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

　　6.上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　（二）支出预算42.89万元，其中：

　　1.基本支出36.59万元；

　　2.项目支出6.3万元。

　　在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金6.3万元。

　　二、预算收支增减变化情况

　　2026年预算收支比上年增加0.58万元，增加变化的主要原因是人员工资及社会保险缴费增加。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2026年,中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会机关运行经费预算为3.72万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　四、政府采购安排情况

　　2026年,中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　五、"三公"经费预算情况

　　2026年,中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无增减变化。

　　2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无增减变化。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　六、国有资产占用情况

　　2026年年初预算购置固定资产0万元。其中：车辆0台，金额0万元；单位价值50万元—100万元的设备（不含车辆）0台；单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　根据预算绩效管理要求，中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会2026年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金6.3万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分　名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

　　7.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党派工作的事务支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　18.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　19.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　20.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

 

　　21.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

第四部分　2026年中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会部门预算批复表 

　　附件：2026年中国国民党革命委员会葫芦岛市委员会部门预算批复表