渤海船舶职业学院（2026年度）部门预算

目录

　　第一部分渤海船舶职业学院概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分渤海船舶职业学院2026年部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分2026年渤海船舶职业学院预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　渤海船舶职业学院概况

　　一、主要职责

　　（一）培养优秀的高、中等职业技术人才，开展教学、科学研究和社会服务。

　　（二）实施继续教育工作。

　　（三）开展社会培训和职业技能等级认定工作。

　　二、机构设置：

　　渤海船舶职业学院为纳入葫芦岛市教育局2026年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设有23个党政管理部门、13个教学单位、6个教辅单位。

　　党政管理部门包括：1.党办2.院办（档案馆）3.组织部4.宣传部5.纪检监察处6.工会7.团委8.学生处9.教务处10.科技处11.审计处12.人事处13.财务处14.安全保卫处15.招生就业处16.离退休工作处17.后勤管理处18.资产管理处19.采购办公室20.质量管理办公室21.校企合作办公室22.学术委员会23.教育发展中心。

　　教学单位包括：1.船舶与海洋工程学院2.动力工程学院3.电子与电气工程学院4.机械工程与自动化学院5.材料工程学院6.计算机与信息工程学院7.经济与管理学院8.师范教育与健康管理学院9.定向培养学院10.继续教育学院11.体育部12.马克思主义学院13.基础部。

　　教辅单位包括：1.餐饮中心2.宿舍管理中心3.图书馆4.信息技术管理中心5.综合服务中心6.船海技术应用研发中心。

第二部分　渤海船舶职业学院2026年部门预算情况说明

　　一、综合预算收支指标情况

　　（一）收入预算17230.18万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入10740.74万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　4.财政专户管理资金收入6080万元；

　　5.单位资金收入409.44万元，其中：事业收入312.94万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入96.5万元；

　　6.上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　（二）支出预算17230.18万元，其中：

　　1.基本支出12906.4万元；

　　2.项目支出4323.78万元。

　　在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出513.51万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共4个，涉及资金4323.78万元。

　　二、预算收支增减变化情况

　　2026年预算收支比上年增加866.18万元，增减变化的主要原因为基本支出中人员经费资金增加。

　　三、机关运行经费安排情况

　　一般事业单位：渤海船舶职业学院为事业单位，无机关运行经费。2026年，机关运行经费预算为0万元。

　　四、政府采购安排情况

　　2026年，渤海船舶职业学院安排政府采购预算513.51万元，其中：政府采购货物预算513.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　五、"三公"经费预算情况

　　2026年，渤海船舶职业学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为7.5万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因为无增减变化。

　　2.公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因为无增减变化。

　　3.公务用车购置及运行费7.5万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因为无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行费7.5万元，比上年减少0万元，下降0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　六、国有资产占有情况

　　2026年年初预算购置固定资产427.66万元。其中：车辆0台，金额0万元；单位价值50万元—100万元的设备（不含车辆）0台；单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　根据预算绩效管理要求，渤海船舶职业学院2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个，涉及资金4323.78万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分　名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　15.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　16.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　17.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　18.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

第四部分　2026年渤海船舶职业学院部门预算批复表 

　　附件：2026年渤海船舶职业学院预算批复表