葫芦岛市残疾人联合会部门预算（2025年）

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛市残疾人联合会概况

　　一、 葫芦岛市残疾人联合会主要职责

　　二、 葫芦岛市残疾人联合会机构设置

　　第二部分 葫芦岛市残疾人联合会2025年部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2025年葫芦岛市残疾人联合会预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表(政府预算)

　　十二、支出经济分类预算表(部门预算)

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门(单位)整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

第一部分 葫芦岛市残疾人联合会概况

　　一、葫芦岛市残疾人联合会主要职责

　　(一) 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。

　　(二)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　(三)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　（四）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会建设作出贡献。

　　（五）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

　　（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　（九）指导县（市、区）残联的业务工作。

　　（十）承办市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

　　二、葫芦岛市残疾人联合会机构设置：

　　市残联机关设下列内设机构：

　　办公室：事业编制3名，主任职数1名。（二）教育就业康复部：事业编制3名，部长职数1名。

　　（三）组宣维权部：事业编制3名，部长职数1名。

　　葫芦岛市残疾人服务中心，为市残疾人联合会所属事业单位，机构规格相当于正科级，人员编制13名，其中主任职数1名，副主任2名。

第二部分 葫芦岛市残疾人联合会2025年部门预算情况说明

　　一、2025年收支预算的总体说明

　　(一)收入预算371.84万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入371.84万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入 0万元；

　　4.财政专户管理资金收入0万元；

　　5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

　　6.上年结转结余0万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

　　（二）支出预算371.84万元，其中：

　　1.基本支出361.84万元；

　　2.项目支出10万元。

　　在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金10万元。

　　二、预算收支增减变化情况说明

　　2025年预算收支比上年减少10.97万元，增减变化的主要原因为人员减少，基本支出收入减少。

　　三、机关运行经费安排情况说明

　　2025年，葫芦岛市残疾人联合会机关运行经费预算为54.73万元，主要包括设备购置费0万元、差旅费0.5万元、办公费3.48万元、其他交通费0万元、劳务费0万元、物业管理费10万元、印刷费0万元、日常维修费4万元、取暖费17.01万元、邮电费0.4万元、水费0.36万元、租赁费0万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出10.6万元、会议费0万元、电费2万元等。

　　四、政府采购安排情况说明

　　2025年,葫芦岛市残疾人联合会安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

　　五、"三公"经费预算情况说明

　　2025年,葫芦岛市残疾人联合会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为3万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

　　2.公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降（增长）0%。

　　3.公务用车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行费3万元，比上年减少0万元，下降0%。比上年减少0万元，下降0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

　                                                                           　单位：万元

　　六、国有资产占有情况

　　葫芦岛市残疾人联合会2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　根据预算绩效管理要求，葫芦岛市残疾人联合会2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个，编制葫芦岛市残疾人联合会整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金10万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

　　6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　17.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　18.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　19.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　20.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映

第四部分 2025年葫芦岛市残疾人联合会部门预算批复表

　　附件： 2025年葫芦岛市残疾人联合会预算批复表